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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003970
Monto de la Factura
₲ 8.913.600
Nro. de Orden de Pago
2000007630
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.395.963
IVA
₲ 810.327
Retención DNCP
₲ 31.441
Retención IVA
₲ 243.098
Retención Renta
₲ 243.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
217/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161816
Monto Contrato
₲ 29.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.712.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.570.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips