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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0016393
Monto de la Factura
₲ 10.804.500
Nro. de Orden de Pago
2000008910
Fecha de Orden de Pago
19-02-2020
Fecha Emisión Cheque
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.301.525
IVA
₲ 514.500
Retención DNCP
₲ 39.925
Retención IVA
₲ 154.350
Retención Renta
₲ 308.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
028/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155629
Monto Contrato
₲ 31.062.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.978.940.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.575.895.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips