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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0053203
Monto de la Factura
₲ 29.588.200
Nro. de Orden de Pago
2000003668
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.885.329
IVA
₲ 1.408.962
Retención DNCP
₲ 109.335
Retención IVA
₲ 422.689
Retención Renta
₲ 845.377
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 325.470
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
028/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155629
Monto Contrato
₲ 31.062.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.978.940.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.575.895.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips