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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0043399
Nro. de Timbrado
12646293
Monto de la Factura
₲ 466.641.000
Nro. de Orden de Pago
2000003515
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 444.917.750
IVA
₲ 22.221.000
Retención DNCP
₲ 1.724.350
Retención IVA
₲ 6.666.300
Retención Renta
₲ 13.332.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
028/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155629
Monto Contrato
₲ 31.062.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.983.500.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.580.243.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips