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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014071
Monto de la Factura
₲ 98.700.000
Nro. de Orden de Pago
1500000252
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.031.105
IVA
₲ 4.700.000
Retención DNCP
₲ 364.720
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.820.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 25.484.175
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
047/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155616
Monto Contrato
₲ 4.965.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.937.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.722.471.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips