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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019957
Monto de la Factura
₲ 6.360.000
Nro. de Orden de Pago
1500000594
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.453.367
IVA
₲ 302.857
Retención DNCP
₲ 23.502
Retención IVA
₲ 90.857
Retención Renta
₲ 181.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 610.560
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
047/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155616
Monto Contrato
₲ 4.965.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.937.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.722.471.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips