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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067275
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. de Orden de Pago
2000012279
Fecha de Orden de Pago
19-03-2021
Fecha Emisión Cheque
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 762.240
IVA
₲ 75.000
Retención DNCP
₲ 2.910
Retención IVA
₲ 22.500
Retención Renta
₲ 22.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 14.850
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
264/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167592
Monto Contrato
₲ 5.374.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.947.467.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.751.791.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips