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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002849
Monto de la Factura
₲ 92.141.000
Nro. de Orden de Pago
2000004589
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.757.054
IVA
₲ 8.376.456
Retención DNCP
₲ 325.007
Retención IVA
₲ 2.512.936
Retención Renta
₲ 2.512.935
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 33.068
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
337/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-163770
Monto Contrato
₲ 307.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.253.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327831
Nombre de la Licitación
LPN SBE 57-18 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips