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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000375
Monto de la Factura
₲ 6.883.500
Nro. de Orden de Pago
1500000909
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.549.290
IVA
₲ 327.786
Retención DNCP
₲ 25.436
Retención IVA
₲ 98.336
Retención Renta
₲ 196.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.767
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
010/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189527
Monto Contrato
₲ 2.778.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.773.658.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.656.976.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips