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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000740
Monto de la Factura
₲ 21.767.400
Nro. de Orden de Pago
2000014528
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.503.307
IVA
₲ 1.978.855
Retención DNCP
₲ 76.780
Retención IVA
₲ 593.657
Retención Renta
₲ 593.656
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
110/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-190386
Monto Contrato
₲ 3.558.938.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.380.802.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.184.469.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373343
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-19 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips