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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001774
Monto de la Factura
₲ 561.000
Nro. de Orden de Pago
2000012037
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 528.421
IVA
₲ 51.000
Retención DNCP
₲ 1.979
Retención IVA
₲ 15.300
Retención Renta
₲ 15.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
208-18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-188196
Monto Contrato
₲ 3.028.561.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.540.277.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.440.485.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327805
Nombre de la Licitación
LPN 109-17 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA ODONTOLOGIA PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips