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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009696
Monto de la Factura
₲ 206.029.300
Nro. de Orden de Pago
1500000856
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.438.146
IVA
₲ 9.810.919
Retención DNCP
₲ 761.327
Retención IVA
₲ 2.943.276
Retención Renta
₲ 5.886.551
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
033/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-190397
Monto Contrato
₲ 13.712.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.479.571.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.985.121.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364251
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-19 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips