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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005445
Monto de la Factura
₲ 571.799.800
Nro. de Orden de Pago
2000012024
Fecha de Orden de Pago
18-02-2021
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.593.826
IVA
₲ 51.981.800
Retención DNCP
₲ 2.016.894
Retención IVA
₲ 15.594.540
Retención Renta
₲ 15.594.540
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
308-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-190220
Monto Contrato
₲ 5.148.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.003.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.817.595.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327810
Nombre de la Licitación
LPN 33-18 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips