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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008823
Monto de la Factura
₲ 429.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000019664
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.086.800
IVA
₲ 39.000.000
Retención DNCP
₲ 1.513.200
Retención IVA
₲ 11.700.000
Retención Renta
₲ 11.700.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
308-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-190220
Monto Contrato
₲ 5.148.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.003.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.817.595.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327810
Nombre de la Licitación
LPN 33-18 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips