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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007455
Monto de la Factura
₲ 24.200.000
Nro. de Orden de Pago
1500000703
Fecha de Orden de Pago
30-09-2022
Fecha Emisión Cheque
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.794.640
IVA
₲ 2.200.000
Retención DNCP
₲ 85.360
Retención IVA
₲ 660.000
Retención Renta
₲ 660.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
307-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-190214
Monto Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.056.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327810
Nombre de la Licitación
LPN 33-18 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips