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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069096
Monto de la Factura
₲ 30.080.000
Nro. de Orden de Pago
2000014974
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.333.172
IVA
₲ 2.734.545
Retención DNCP
₲ 106.100
Retención IVA
₲ 820.364
Retención Renta
₲ 820.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
453/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-194008
Monto Contrato
₲ 756.057.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.033.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.541.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347644
Nombre de la Licitación
LPN SBE 74-18 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips