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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001266
Monto de la Factura
₲ 613.493.543
Nro. de Orden de Pago
2000011935
Fecha de Orden de Pago
15-02-2021
Fecha Emisión Cheque
15-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.866.300
IVA
₲ 55.772.140
Retención DNCP
₲ 2.163.959
Retención IVA
₲ 16.731.642
Retención Renta
₲ 16.731.642
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
053/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-190209
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.825.781.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357926
Nombre de la Licitación
LPN 08-19 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips