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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016239
Monto de la Factura
₲ 1.075.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000029270
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.003.584.480
IVA
₲ 97.800.000
Retención DNCP
₲ 3.755.520
Retención IVA
₲ 29.340.000
Retención Renta
₲ 39.120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
202-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227595
Monto Contrato
₲ 1.607.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.607.230.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.504.126.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404913
Nombre de la Licitación
LPN SBE 79-22 CONTRATACION DE SEGUROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips