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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0217927
Monto de la Factura
₲ 9.971.500
Nro. de Orden de Pago
2000027049
Fecha de Orden de Pago
22-01-2025
Fecha Emisión Cheque
22-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.498.091
IVA
₲ 474.833
Retención DNCP
₲ 36.847
Retención IVA
₲ 142.450
Retención Renta
₲ 284.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
023-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225875
Monto Contrato
₲ 732.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 711.749.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 688.458.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips