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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0138270
Monto de la Factura
₲ 20.720.000
Nro. de Orden de Pago
2000026147
Fecha de Orden de Pago
28-10-2024
Fecha Emisión Cheque
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.032.293
IVA
₲ 986.667
Retención DNCP
₲ 76.565
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 592.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
023-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225875
Monto Contrato
₲ 732.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 711.749.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 688.458.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips