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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005086
Monto de la Factura
₲ 27.303.500
Nro. de Orden de Pago
1500001129
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.470.690
IVA
₲ 2.482.136
Retención DNCP
₲ 95.314
Retención IVA
₲ 744.641
Retención Renta
₲ 992.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
190-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226878
Monto Contrato
₲ 7.080.219.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.032.465.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.522.826.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips