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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003777
Monto de la Factura
₲ 297.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000027643
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.339.636
IVA
₲ 27.045.455
Retención DNCP
₲ 1.038.545
Retención IVA
₲ 8.113.637
Retención Renta
₲ 10.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.190.000
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
460-2
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231497
Monto Contrato
₲ 4.329.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.771.857.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.502.916.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips