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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 37.199.800
Nro. de Orden de Pago
2000026636
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.006.702
IVA
₲ 3.381.800
Retención DNCP
₲ 131.214
Retención IVA
₲ 1.014.540
Retención Renta
₲ 1.014.540
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
480-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226843
Monto Contrato
₲ 1.063.180.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.062.243.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 997.357.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414539
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips