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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007895
Monto de la Factura
₲ 6.930.000
Nro. de Orden de Pago
2000029685
Fecha de Orden de Pago
31-10-2025
Fecha Emisión Cheque
31-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.464.808
IVA
₲ 630.000
Retención DNCP
₲ 24.192
Retención IVA
₲ 189.000
Retención Renta
₲ 252.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
569/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-230020
Monto Contrato
₲ 1.365.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.279.362.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.197.600.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417230
Nombre de la Licitación
LPN SBE 119-22 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON O SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE ANESTESIA DE LA MARCA PENLON PERTENECIENTES AL IPS"
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips