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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001193
Monto de la Factura
₲ 1.786.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000025013
Fecha de Orden de Pago
24-07-2024
Fecha Emisión Cheque
24-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.680.707.181
IVA
₲ 162.363.636
Retención DNCP
₲ 6.299.709
Retención IVA
₲ 48.709.091
Retención Renta
₲ 48.709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
039-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234463
Monto Contrato
₲ 2.347.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.274.582.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.142.374.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415992
Nombre de la Licitación
LPN SBE 89-22 ADQUISICION DE EQUIPOS OFTALMOLÓGICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips