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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000891
Monto de la Factura
₲ 159.999.984
Nro. de Orden de Pago
2000025518
Fecha de Orden de Pago
04-09-2024
Fecha Emisión Cheque
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.167.259
IVA
₲ 14.545.453
Retención DNCP
₲ 564.364
Retención IVA
₲ 4.363.636
Retención Renta
₲ 4.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.399.999
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
573-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227318
Monto Contrato
₲ 799.999.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.647.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.018.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417692
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 123-22 "ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LAS LPN SBE N° 16/21 Y LPN SBE N° 72/21 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips