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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001673
Monto de la Factura
₲ 30.330.840
Nro. de Orden de Pago
2000027910
Fecha de Orden de Pago
23-04-2025
Fecha Emisión Cheque
23-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.990.587
IVA
₲ 2.757.349
Retención DNCP
₲ 105.882
Retención IVA
₲ 827.205
Retención Renta
₲ 1.102.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.304.226
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
521-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226303
Monto Contrato
₲ 2.329.440.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.148.702.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.978.415.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414547
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips