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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012533
Monto de la Factura
₲ 165.640.000
Nro. de Orden de Pago
2000021424
Fecha de Orden de Pago
03-10-2023
Fecha Emisión Cheque
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.261.489
IVA
₲ 15.058.182
Retención DNCP
₲ 584.257
Retención IVA
₲ 4.517.455
Retención Renta
₲ 4.517.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.613.280
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
521-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226303
Monto Contrato
₲ 2.329.440.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.148.702.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.978.415.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414547
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips