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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003768
Monto de la Factura
₲ 418.902.000
Nro. de Orden de Pago
2000027358
Fecha de Orden de Pago
21-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.767.018
IVA
₲ 38.082.000
Retención DNCP
₲ 1.477.582
Retención IVA
₲ 11.424.600
Retención Renta
₲ 15.232.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
580-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-228146
Monto Contrato
₲ 9.438.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.358.321.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.199.733.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 19-22 ADQUISICION DE MEDIOS DE CONTRASTES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips