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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003781
Monto de la Factura
₲ 508.200.000
Nro. de Orden de Pago
1500000990
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 474.085.920
IVA
₲ 46.200.000
Retención DNCP
₲ 1.774.080
Retención IVA
₲ 13.860.000
Retención Renta
₲ 18.480.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
580-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-228146
Monto Contrato
₲ 9.438.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.358.321.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.199.733.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 19-22 ADQUISICION DE MEDIOS DE CONTRASTES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips