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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001910
Monto de la Factura
₲ 10.032.000
Nro. de Orden de Pago
1500000922
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.440.568
IVA
₲ 912.000
Retención DNCP
₲ 35.386
Retención IVA
₲ 273.600
Retención Renta
₲ 273.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
11-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227280
Monto Contrato
₲ 1.294.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.087.512.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.022.126.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419720
Nombre de la Licitación
LPN SBE 151-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA WANGDONG PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips