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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008441
Monto de la Factura
₲ 30.458.014
Nro. de Orden de Pago
2000027851
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.413.451
IVA
₲ 2.768.910
Retención DNCP
₲ 106.326
Retención IVA
₲ 830.673
Retención Renta
₲ 1.107.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
316/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231412
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.458.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.413.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423360
Nombre de la Licitación
LPN SBE 03-23 "ADQUISICION Y RECARGA DE EQUIPOS PORTATILES DE COMBATE CONTRA INCENDIOS CON PROVISION DE INSUMOS A DEMANDA PARA EL IPS"
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips