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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008442
Monto de la Factura
₲ 151.747.909
Nro. de Orden de Pago
2000030776
Fecha de Orden de Pago
03-02-2026
Fecha Emisión Cheque
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.561.486
IVA
₲ 13.795.264
Retención DNCP
₲ 529.738
Retención IVA
₲ 4.138.579
Retención Renta
₲ 5.518.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
316/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231412
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.275.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.676.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423360
Nombre de la Licitación
LPN SBE 03-23 "ADQUISICION Y RECARGA DE EQUIPOS PORTATILES DE COMBATE CONTRA INCENDIOS CON PROVISION DE INSUMOS A DEMANDA PARA EL IPS"
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips