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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0042969
Monto de la Factura
₲ 325.270.795
Nro. de Orden de Pago
1500000967
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.094.602
IVA
₲ 29.570.072
Retención DNCP
₲ 1.147.319
Retención IVA
₲ 8.871.022
Retención Renta
₲ 8.871.022
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
368-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234704
Monto Contrato
₲ 3.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.684.424.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.470.270.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429970
Nombre de la Licitación
LPN SBE 38-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS EN CENTROS MEDICOS DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips