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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013617
Monto de la Factura
₲ 468.720.000
Nro. de Orden de Pago
1500001051
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.453.824
IVA
₲ 22.320.000
Retención DNCP
₲ 1.714.176
Retención IVA
₲ 6.696.000
Retención Renta
₲ 17.856.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
115-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226300
Monto Contrato
₲ 3.424.531.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.363.902.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.044.039.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips