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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014609
Monto de la Factura
₲ 369.529.300
Nro. de Orden de Pago
1500001108
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.847.595
IVA
₲ 17.596.633
Retención DNCP
₲ 1.351.421
Retención IVA
₲ 5.278.990
Retención Renta
₲ 14.077.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 43.973.987
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
115-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226300
Monto Contrato
₲ 3.424.531.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.423.686.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.941.948.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips