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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015322
Monto de la Factura
₲ 185.340.750
Nro. de Orden de Pago
2000027931
Fecha de Orden de Pago
25-04-2025
Fecha Emisión Cheque
25-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.433.133
IVA
₲ 8.825.750
Retención DNCP
₲ 677.818
Retención IVA
₲ 2.647.725
Retención Renta
₲ 7.060.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.521.474
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
115-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226300
Monto Contrato
₲ 3.424.531.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.363.902.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.044.039.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips