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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004242
Monto de la Factura
₲ 17.015.000
Nro. de Orden de Pago
1500001049
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.855.815
IVA
₲ 1.546.818
Retención DNCP
₲ 59.398
Retención IVA
₲ 464.045
Retención Renta
₲ 618.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 17.015
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
007-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226611
Monto Contrato
₲ 178.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.307.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.367.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418210
Nombre de la Licitación
LPN SBE 129-22 ADQUISICIÓN DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips