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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000004
Monto de la Factura
₲ 152.226.532
Nro. de Orden de Pago
2000027126
Fecha de Orden de Pago
29-01-2025
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.252.086
IVA
₲ 13.838.776
Retención DNCP
₲ 536.944
Retención IVA
₲ 4.151.633
Retención Renta
₲ 4.151.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
365-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234718
Monto Contrato
₲ 7.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.493.339.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.070.532.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429970
Nombre de la Licitación
LPN SBE 38-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS EN CENTROS MEDICOS DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips