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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0013622
Monto de la Factura
₲ 1.268.649.780
Nro. de Orden de Pago
2000026621
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.193.857.110
IVA
₲ 115.331.798
Retención DNCP
₲ 4.474.874
Retención IVA
₲ 34.599.539
Retención Renta
₲ 34.599.539
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
365-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234718
Monto Contrato
₲ 7.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.493.339.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.070.532.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429970
Nombre de la Licitación
LPN SBE 38-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS EN CENTROS MEDICOS DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips