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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013250
Monto de la Factura
₲ 76.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000029613
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.448.086
IVA
₲ 3.642.857
Retención DNCP
₲ 279.771
Retención IVA
₲ 1.092.857
Retención Renta
₲ 2.914.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 765.000
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
031-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226234
Monto Contrato
₲ 7.820.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.155.635.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.056.720.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips