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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003188
Monto de la Factura
₲ 102.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000023821
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.831.429
IVA
₲ 4.857.143
Retención DNCP
₲ 376.914
Retención IVA
₲ 1.457.143
Retención Renta
₲ 2.914.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.326.000
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
031-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226234
Monto Contrato
₲ 7.820.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.155.635.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.056.720.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips