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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 493.181.500
Nro. de Orden de Pago
2000027265
Fecha de Orden de Pago
11-02-2025
Fecha Emisión Cheque
11-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.106.208
IVA
₲ 44.834.682
Retención DNCP
₲ 1.739.586
Retención IVA
₲ 13.450.405
Retención Renta
₲ 13.450.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ES INGAVI
RUC
80114475-2
Número de Contrato
389-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-235064
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.753.091.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.476.823.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413823
Nombre de la Licitación
LPN SBE 67-22 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips