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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000789
Monto de la Factura
₲ 67.105.750
Nro. de Orden de Pago
2000027019
Fecha de Orden de Pago
20-01-2025
Fecha Emisión Cheque
20-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.149.560
IVA
₲ 6.100.523
Retención DNCP
₲ 236.700
Retención IVA
₲ 1.830.157
Retención Renta
₲ 1.830.157
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
397/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233875
Monto Contrato
₲ 1.041.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.039.843.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 976.112.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429972
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE ESTERILIZACION DE VAPOR DE LA MARCA ERYIGIT PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips