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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011311
Monto de la Factura
₲ 145.800.000
Nro. de Orden de Pago
1500000853
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.877.971
IVA
₲ 6.942.857
Retención DNCP
₲ 538.766
Retención IVA
₲ 2.082.857
Retención Renta
₲ 4.165.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
087-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227400
Monto Contrato
₲ 2.680.547.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.519.967.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.395.105.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414213
Nombre de la Licitación
LPN SBE 21-22 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES, DECLARADAS DESIERTAS EN LA LPN 53/21 Y OTRAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips