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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000891
Monto de la Factura
₲ 10.000
Nro. de Orden de Pago
2000031455
Fecha de Orden de Pago
27-03-2026
Fecha Emisión Cheque
27-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.329
IVA
₲ 909
Retención DNCP
₲ 35
Retención IVA
₲ 273
Retención Renta
₲ 363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
494-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227874
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.992.147.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.468.628.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385979
Nombre de la Licitación
LPN SBE 47-22 REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI – IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips