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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000786
Monto de la Factura
₲ 141.161.600
Nro. de Orden de Pago
1500000976
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.492.974
IVA
₲ 6.721.981
Retención DNCP
₲ 521.626
Retención IVA
₲ 2.016.594
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
483-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226848
Monto Contrato
₲ 10.041.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.400.657.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.020.158.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414539
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips