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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001514
Monto de la Factura
₲ 31.296.000
Nro. de Orden de Pago
2000027356
Fecha de Orden de Pago
21-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.940.735
IVA
₲ 2.845.091
Retención DNCP
₲ 110.390
Retención IVA
₲ 853.527
Retención Renta
₲ 1.138.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.253.312
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
483-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226848
Monto Contrato
₲ 10.041.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.400.657.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.020.158.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414539
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips