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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001543
Monto de la Factura
₲ 61.473.600
Nro. de Orden de Pago
1500001025
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.028.737
IVA
₲ 2.927.314
Retención DNCP
₲ 224.818
Retención IVA
₲ 878.194
Retención Renta
₲ 2.341.851
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
483-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226848
Monto Contrato
₲ 10.041.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.400.657.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.020.158.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414539
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips