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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000836
Monto de la Factura
₲ 294.763.067
Nro. de Orden de Pago
1500001134
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.976.426
IVA
₲ 26.796.642
Retención DNCP
₲ 1.028.991
Retención IVA
₲ 8.038.993
Retención Renta
₲ 10.718.657
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
402-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234954
Monto Contrato
₲ 20.305.337.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.170.795.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.844.699.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429633
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips